Définition du poste :
Sous l’autorité directe du responsable, vous traiterez toutes les opérations courantes mêlant essentiellement tous les achats
Missions principales :
- Création des fiches fournisseurs (fiche contact et compte tiers : Coordonnée, adresse,
téléphone, RIB …) - Imputation des factures d’achat en affectant les comptes comptables et analytiques
- Enregistrement des factures fournisseurs dans le système comptable
- Recenser les factures fournisseurs dans un fichier de suivi Excel (tableau de bord)
- Assurer la remontée des factures validées auprès des différents services pour la mise au paiement
- Vérification de conformité des factures fournisseurs en procédant à un certain nombre de contrôles dans le respect des procédures internes (mentions obligatoires, rapprochement avec le bon de commande, bon de livraison etc..)
- Lettrage et le pointage des comptes
- Gestion des appels téléphoniques (gérer les relances fournisseurs)
- Classement, archives factures
Compétences :
- Maîtrise de la gestion comptable (Plan comptable)
- Maîtrise des outils informatiques (pack office – SAGE 100)
- Avoir un esprit d’analyse et de synthèse
- Avoir un sens de la clarté
- Avoir une concentration extrême
- Rigueur/ Organiser / sens de la confidentialité / Bonnes qualités relationnelles
- Personne soucieuse des procédures sachant qu’une seule erreur peut avoir de lourdes
conséquences sur les comptes
Formation de niveau bac +2/3 en comptabilité-gestion, , expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire au sein de PME.
Rémunération sur 12 mois (selon expérience)
